Contoh Dokumen Instrumen Audit Internal UKM

No comments

Berbeda dengan Instrumen Audit Internal untuk UKP maka pelaksanaan audit pada Program UKM dengan mengambil pola Acuan dan Persyaratan menghasilkan tersusunnya standar-standar/kriteria dan EP-EP dalam manajemen operasional P1-P2-P3.

Sehingga bila bertitik tolak dari Program yg akan diaudit maka kita akan mendapatkan luaran mengenai :

  1. PERENCANAAN PROGRAM
    1. Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah Rencana Program sudah tersusun?
    2. Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah disampaikan kepada Kepala Puskesmas? Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat?
    3. Apakah rencana program ini sudah didokumentasikan dengan baik?
    4. Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana?
      1. Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah program ini mendapatkan hasil ? Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam RUK?
      2. Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut?
      3. Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran? Apa data yg digunakan?
    5. Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah terintegrasi dalam Rencana Program? Bagaimana cara mengidentifikasikan peluang teh
    6. Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah rencana mendasar inovasi ada? Bagaimana peluang inovasi dibahas di masyarakat/sasaran?
    7. Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/LS dan perannya sudah dicantumkan dalam KAK teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada sasaran? Bagaimana caranya? Apakah bukti-buktinya sudah didokumentasikan?
  2. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
    1. Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan program ini? Apakah SK yang digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-SOP sudah dikendalikan? Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan, simpan dan
    2. Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan?
    3. Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada sasaran, LP dan LS.
    4. Apakah sudah dikenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM. Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya? Bagaimana metode dan teknologinya?
    5. Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan dengan masyarakat? LP? LS? Apakah ada SOP yg mengatur pembuatan kesepakatan?
    6. Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat akses dinilai? Apakah sudah ada penatalaksanaan masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan penatalaksanaan masalah?
    7. Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan? Bagaimana caranya? Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan disosialisasikan bagaimana TLnya?
    8. Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program ini dilaksanakan? Apakah sudah ada penjadwalan pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada LP? Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS?
    9. Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada? SOP-SOPnya? Apakah sudah dibuktikan bagaimana cara melakukan Komunikasi dan Koordinasi
  3. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM
    1. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? Bagaimana cara melakukan monitoring? Siapa yg melakukan monitoring? Bagaimana pengendalian yg dilakukan bila ditemukan permasalahan pada monitoring? Apakah SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan?
    2. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara melakukan evaluasi?

 

Dengan menanyakan hal-hal tersebut diatas dan menjadikannya sebagai panduan dalam melaksanakan program maka akan memudahkan penilaian dan integrasi antar UKM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s